| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0618/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Stavebniny DEK s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná ul. 6,01001 Žilina |
| IČO: | 43821103 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
| Súbor: | FD_0618_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
