| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0574/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | Toner do tlačiarne MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1228,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
| Súbor: | FD_0574_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
