| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0536/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PIR company s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 597/61,90031 Stupava |
| IČO: | 48217859 |
| Predmet: | Pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
| Súbor: | FD_0536_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
