| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0584/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
| Adresa: | Vendelinská 51,90065 Lozorno |
| IČO: | 36724572 |
| Predmet: | Betónovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 825,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
| Súbor: | FD_0584_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:03.
