| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0673/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
| Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
| IČO: | 230701 |
| Predmet: | Grafické spracovanie propagačných materiálov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0673_23 |
| Zverejnené: | 02.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
