| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0819/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Výmena svetelných telies |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34509,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2023 |
| Súbor: | FD_0819_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:02.
