Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0840/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Hygienické potreby ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2023 |
Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
Súbor: | FD_0840_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |