| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0839/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kainko - Karla Friedrich |
| Adresa: | ,90067 Láb 317 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Dezinsekcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1843,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_0839_23 |
| Zverejnené: | 22.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
