| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0855/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bella Rose s.r.o. |
| Adresa: | Brnenská 1131,66442 Modrice |
| IČO: | 17065437 |
| Predmet: | Vianočné osvetlenie vonkajšie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 893,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
| Súbor: | FD_0855_23 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:57.
