| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0972/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | AUTOSERVIS JPP s.r.o. |
| Adresa: | Lesná 333/3,90033 Marianka |
| IČO: | 44658028 |
| Predmet: | Prezutie pneu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
| Súbor: | FD_0972_23 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:52.
