| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0980/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 1537/4,91101 Trenčín |
| IČO: | 51308479 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1581,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2023 |
| Súbor: | FD_0980_23 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:27.
