| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1015/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Alza sk. s.r.o. |
| Adresa: | Sliačska 10,83102 Bratislava Nové mesto |
| IČO: | 36562939 |
| Predmet: | Spotrebný materiál ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Súbor: | FD_1015_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
