| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1018/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | TZB-Vozo s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Gollana 1546/10,91101 Trenčín |
| IČO: | 55041761 |
| Predmet: | Projektová dokumentácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7020,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FD_1018_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:03.
