| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | FD_0153_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
