| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hossa family s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 4947,05801 Poprad |
| IČO: | 44360991 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 388,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
| Súbor: | FD_0115_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:19.
