Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1500049 |
Číslo faktúry: | FD /0064/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ledacolor |
Adresa: | I. Bukovcana 22,84108 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pomôcky do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
Dátum úhrady: | 23.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.02.2015 |