Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3 |
Číslo faktúry: | FD /0219/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jakub Huljak |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | BSK - tlač infocentrum cykloturistiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dotácia z BSK |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2012 |
Dátum úhrady: | 20.08.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.05.2012 |