Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017014 |
Číslo faktúry: |
FD /0213/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
KRISTOF LTD, s.r.o. |
Adresa: |
Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
IČO: |
35801131 |
Predmet: |
Oprava a údržba soc. zariadení na futbalovom ihris |
Fakturovaná suma s DPH: |
1915,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2017 |
Dátum úhrady: |
12.05.2017 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov