Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1180049 |
Číslo faktúry: |
FD /0072/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov, systémová podpora |
Fakturovaná suma s DPH: |
1016,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.03.2018 |
Dátum úhrady: |
26.02.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
14.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov