Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018001026 |
Číslo faktúry: | FD /0081/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2018 |