Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32012 |
Číslo faktúry: | FD /0374/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Veľký - Marco V |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál na amfiteáter |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2013 |
Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2012 |