Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130101345 |
Číslo faktúry: | FD /0007/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ho a Pe Family, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2013 |
Dátum úhrady: | 24.01.2013 |
Súbor: | FD_0007_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |