Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0379/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | HP Baustav s.r.o. |
Adresa: | SNP 1783/45,90851 Holíč |
IČO: | 50535447 |
Predmet: | Oprava cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.07.2019 |