Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0644/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Garostav |
Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
IČO: | 17381410 |
Predmet: | Enviroprojekt 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 389,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.11.2019 |