Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0785/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2020 |
Dátum úhrady: | 08.12.2020 |
Súbor: | FD_0785_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |