Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0399/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis počítačovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2021 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Súbor: | FD_0399_21 |
Zverejnené: | 25.08.2021 |