Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0590/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske pravno |
IČO: | 36316881 |
Predmet: | Pracovné zošity MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
Dátum úhrady: | 30.09.2021 |
Súbor: | FD_0590_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |