Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 305123 |
Číslo faktúry: | FD /0230/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2013 |
Dátum úhrady: | 21.06.2013 |
Súbor: | FD_0230_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |