Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130091875 |
Číslo faktúry: | FD /0361/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ho a Pe Family, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0361_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |