Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0081/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 4800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2023 |
Dátum úhrady: | 27.02.2023 |
Súbor: | FD_0081_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |