Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0458/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROTO, strešní okna s.r.o. |
Adresa: | Prumyslova 1306/7, Praha |
IČO: | 36647888 |
Predmet: | Rukovať |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
Súbor: | FD_0458_23 |
Zverejnené: | 12.07.2023 |