Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0997/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Doprava deti ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FD_0997_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |