Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Súbor: | FD_0070_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |