Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0157/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | CEIBA spol. s.r.o. |
Adresa: | Nánanská cesta 36,94301 Štúrovo |
IČO: | 36548090 |
Predmet: | Plastikový rozradovač |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
Súbor: | FD_0157_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |