Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0171/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AQUA DEFEKT s.r.o. |
Adresa: | Komenského 2219/21,01001 Žilina |
IČO: | 31578454 |
Predmet: | Obhliadka na Karpatskej IBV |
Fakturovaná suma s DPH: | 835,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2023 |
Dátum úhrady: | 13.02.2023 |
Súbor: | FD_0171_23 |
Zverejnené: | 20.04.2023 |