| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19060270 |
| Číslo faktúry: | FD /0325/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | CBS spol. s.r.o. |
| Adresa: | Kyncelová 54,97401 Kyncelová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:37.
