Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20143347 |
Číslo faktúry: | FD /0278/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Papierové utierky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2014 |
Dátum úhrady: | 18.07.2014 |
Súbor: | FD_0278_14 |
Zverejnené: | 18.08.2014 |