Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170018 |
Číslo faktúry: |
FD /0439/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
RAMtex, s.r.o. |
Adresa: |
Kovácsova 403/35,85010 Bratislava |
IČO: |
46163204 |
Predmet: |
Elektroinštalačné práce a dátová infrašt. ZŠ Maria |
Fakturovaná suma s DPH: |
3613,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2017 |
Dátum úhrady: |
20.09.2017 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov