Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18003 |
Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Rastislav Kršek |
Adresa: | Ľ. Fullu 2777/14,90101 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Údržba obecných priestorov |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.03.2018 |