Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0511/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DENOVA |
Adresa: | Eisnerova 25,84107 Bratislava |
IČO: | 17314054 |
Predmet: | Dopravné výkony prevoz trávy |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.09.2019 |