Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2020 |
Dátum úhrady: | 16.04.2020 |
Súbor: | FD_0236_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |