Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0378/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Škôlka komensky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2021 |
Dátum úhrady: | 31.05.2021 |
Súbor: | FD_0378_21 |
Zverejnené: | 15.07.2021 |