Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0466/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Klempi s.r.o. |
Adresa: |
Borinská 511/28,90033 Marianka |
IČO: |
2023012 |
Predmet: |
Práce v športovom areáli, Na Námestí 4. apríla, pri soche Madony |
Fakturovaná suma s DPH: |
4262,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2023 |
Dátum úhrady: |
28.06.2023 |
Súbor: |
FD_0466_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov