Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0580/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Weckoservisevent s.r.o. |
Adresa: | Matice Slovenskej 5/612,08301 Sabinov |
IČO: | 52688631 |
Predmet: | Prenájom mobilných WC |
Fakturovaná suma s DPH: | 255,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
Súbor: | FD_0580_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |