Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0988/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DSW Services s.r.o. |
Adresa: | Robotnícka 12,83103 Bratislava |
IČO: | 46233725 |
Predmet: | Kontrola kamier |
Fakturovaná suma s DPH: | 812,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FD_0988_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |