Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1099/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | Telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 447,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
Súbor: | FD_1099_23 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |