Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4314020560 |
Číslo faktúry: | FD /0068/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2014 |
Dátum úhrady: | 11.03.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.03.2014 |