Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140182 |
Číslo faktúry: | FD /0349/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STALEZA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Demontáž kamier škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2014 |
Dátum úhrady: | 18.08.2014 |
Súbor: | FD_0349_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |