Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022014 |
Číslo faktúry: | FD /0474/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Alžbeta Ondrušová |
Adresa: | Karpatská 52,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | zeleň okolo školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
Dátum úhrady: | 27.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.10.2014 |