Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 315 |
Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Michal Kuzma |
Adresa: | Obrancov mieru 692,96263 Pliešovce |
IČO: | 45948011 |
Predmet: | Arboristické práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2015 |